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上海凯利泰医疗科技股份有限公司

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软件介绍

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、2012年8月15日,本公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  3、本公司2012年半年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

  4、公司负责人JAMES HSO-PAN HAN、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员) 汪远根声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  报告期内,公司主营业收入来源为PKP手术系统、PVP手术系统和散件的销售收入。报告期主营业务收入的构成中,PKP手术系统较上年同期增长23.81%,占总体主营业收入的比重为87.72%,比重较上年同期略有下降,但仍为公司营业收入的主要来源。报告期内,公司除PKP手术系统销售规模继续增长外,PVP手术系统销售收入较上年同期增长67.34%,散件销售收入较上年同期增长78.24%,分别占营业收入的比重为3.57%和8.71%。

  报告期内,公司主营业务成本较上年同期增长34.22%,其中,PKP手术系统、PVP手术系统和散件的营业成本分别较上年同期增长28.95%、67.80%和57.22%。

  报告期内,除国际市场和国内西南区营业收入较上年同期有下降外,各大区营业收入均保持了增长态势。目前,公司产品已出口到德国、希腊、阿根廷、巴西等多个国家和地区,报告期内由于受到全球金融危机、欧洲主权债务危机等因素的影响,国际市场营业收入较上年同期降低了30.02%。

  报告期内,公司主营业收入来源为PKP手术系统、PVP手术系统和散件的销售收入。其中PKP手术系统占总体主营业收入的比重为87.72%,PVP手术系统和散件的销售收入分别占营业收入的比重为3.75%和8.71%。

  (6)报告期内公司无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

  (7)报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

  (11)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

  我们审计了后附的上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2012年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2012年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

  编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。

  法定代表人:JAMES HSO-PAN HAN 主管会计工作负责人:汪远根 会计机构负责人:汪远根

  法定代表人:JAMES HSO-PAN HAN 主管会计工作负责人:汪远根 会计机构负责人:汪远根

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